Error SAT CFDI 4.0
La moneda del documento relacionado no coincide con la moneda de la factura original a la que se está aplicando el pago.
La moneda del documento relacionado no coincide con la moneda de la factura original a la que se está aplicando el pago. En operación diaria suele aparecer cuando el complemento se registra en una divisa distinta o se hereda la moneda del pago sin respetar la del documento relacionado. Cuando eso pasa, el PAC o el SAT bloquean el timbrado hasta que el dato quede consistente con el XML, los catálogos y el expediente fiscal que soporta la operación.
Para revisarlo con criterio práctico conviene identificar exactamente qué campo cambió, si el error viene del dato capturado, del cálculo o de una plantilla desactualizada, y luego regenerar el comprobante completo. La validación se apoya en Artículo 29-A, fracción VII del CFF; regla 2.7.1.32 de la RMF vigente; estándar del Complemento para recepción de pagos.
Referencia oficial
Artículo 29-A, fracción VII del CFF; regla 2.7.1.32 de la RMF vigente; estándar del Complemento para recepción de pagos.
Ver fuente oficial: Factura electrónica (CFDI) 4.0Artículo 29-A, fracción VII del CFF; regla 2.7.1.32 de la RMF vigente; estándar del Complemento para recepción de pagos.
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Cuándo usar PPD y complemento
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Relaciona errores de pagos con método, forma de pago y saldos.
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CFDI40182: Monto del pago excede saldo pendiente
El monto aplicado en el complemento es mayor al saldo insoluto que aún quedaba por pagar en la factura relacionada.
CFDI40184: ImpSaldoAnt no coincide con pago anterior
El saldo anterior registrado en el complemento no coincide con el saldo que resultó de la parcialidad previa.
CFDI40181: UUID de DoctoRelacionado no existe o fue cancelado
El complemento de pagos intenta relacionarse con un UUID inexistente, erróneo o ya cancelado.
CFDI40105: Tipo de cambio no válido para moneda
El TipoCambio no coincide con la moneda del comprobante o con el formato permitido por el SAT.
La moneda del documento relacionado no coincide con la moneda de la factura original a la que se está aplicando el pago. Normalmente aparece cuando la factura original estaba en USD, pero el DoctoRelacionado quedó capturado como MXN.
Sí. CFDI40185 normalmente bloquea el timbrado hasta corregir el dato o cálculo inconsistente.
Consulta la moneda exacta de la factura original y registra ese valor en MonedaDR. Si hubo pago en otra divisa, revisa también equivalencias o tipo de cambio según el estándar aplicable.